根据《中华人民共和国审计法》等相关规定和中共黄山市屯溪区委审计委员会审计定的2024年度审计计划安排，屯溪区审计局对黄山市屯溪区江南汇小区建设项目进行了跟踪审计，12月25日完成审计，并反馈了审计情况。黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司积极开展问题整改，按照《安徽省审计整改结果公告办法》的有关规定，现将审计整改情况公示如下。
一、审计基本情况
黄山市屯溪区审计局于2024年3月28日对黄山市屯溪区江南汇小区建设项目进行了跟踪审计，2024年12月25日出具审计报告，审计共发现问题3个，提出审计建议3条。
二、审计发现问题整改情况
1.关于 重大事项未报国资委备案的问题
审计指出：区城建投应加强前期工作的管理，严格按照文件要求执行相关手续。
整改情况：2025年3月19日开发经营部组织学习了《屯溪区区属国有企业重大事项监督管理办法》（屯政办秘〔2023〕9号）文件，明确加强前期工作管理，严格按照文件要求执行相关手续，避免发生类似问题。
2.关于 未按招标文件订立合同的问题
审计指出：屯溪城建投应加强对法规的学习，订立合同时注重对条款的审核，避免出现与招标文件条款不一致的情形。
整改情况：2025年3月19日开发经营部组织学习《中华人民共和国招标投标法实施条例》，明确今后在合同审核中严格按招标文件条款签订，逐条审核，层层审批，确保合同条款与招标文件一致，避免发生类似问题。
3.关于安全员履职不到位的问题
审计指出：区城建投应加强对项目的监管，敦促项目部管理人员依法履职，确保项目安全施工。
整改情况：1.下发联系函及对施工、监理单位项目负责人进行约谈，要求管理人员按要求到岗履职。2.于2024年12月27日组织施工、监理单位及专家对现场安全、质量进行检查并于2024年12月30日召开监理例会，重点要求施工单位严格按照《建筑施工企业主要负责人项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》执行。3.加强对项目的监管，已通过考勤打卡及施工日志核查管理人员到岗履职情况。后续督促项目管理人员依法到岗履职，做好时时跟进管理人员考勤打卡及监理、施工日志抽查工作，确保项目全过程安全施工。

黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司
2025年4月1日