根据《中华人民共和国审计法》及相关规定，按照审计工作安排，黄山市屯溪区审计局于2025年3月31日至12月4日，对黄山市屯溪区江南汇小区建设项目开展跟踪审计并出具审计报告。黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司高度重视审计反馈问题，第一时间组织开展全面整改。依据《安徽省审计整改结果公告办法》相关要求，现将本次审计整改情况公示如下：
一、审计基本情况
黄山市屯溪区审计局对江南汇小区建设项目实施全过程跟踪审计，审计围绕建设资金管理使用、工程质量安全进度、工程结算、农民工工资支付等方面开展核查，指出多项问题并提出整改意见。我公司对照审计报告逐项梳理、立行立改，目前所有问题均已完成整改。
二、审计发现问题整改情况
（一）建设资金管理和使用方面问题
1. 多项款项未按合同约定比例、时限支付
审计指出：项目初步设计费、施工图设计费未按合同约定比例付款；监理费未按合同约定时限支付；项目施工预付款未按合同约定时限支付。
整改情况：相关款项已全部结清、足额拨付。公司先后组织员工学习《民法典》、招投标及工程建设相关法规，强化合同履约意识。后续将统一付款节点，提前对接各方报送资料，严格按照合同约定完成款项支付。
2. 专项债资金使用不合规
审计指出：部分停车场及充电基础设施提升项目专项债资金，违规用于江南汇小区幼儿园施工支出。
整改情况：已于2026年3月24日将违规使用资金5117526.72元全额退回专项债专户。同时组织相关部门开展专项债政策培训，严格资金支付审核，规范使用流程，严守资金管理红线。
（二）质量、安全和进度管理方面问题
1. 监理单位未按合同履约
审计指出：现场监理人员与投标报备人员不符，部分监理人员在岗履职天数未达到合同约定标准，未按规定落实处罚。
整改情况：已按照合同约定对监理单位作出违约处理，扣除并补缴履约保证金2万元。对于监理人员缺勤情况，核实均已履行正规请假手续。下一步将建立监理人员动态考勤与履约巡查机制，常态化核查人员到岗及履职情况，严格依据合同追究违约责任。
2. 项目工期延误
审计指出：项目未按规定时间完成竣工，存在工期延误问题。
整改情况：项目主体工程已于2025年11月28日完成验收，工期延期相关手续已全部办结。后续将细化施工计划，强化全过程工期管控，紧盯关键节点，保障项目按期推进。
3. 施工现场存在安全隐患
审计指出：项目现场临边、洞口防护不规范，临时用电、高处作业脚手架等存在安全隐患，安全巡查记录不完善。
整改情况：施工单位已完成现场隐患全面整改，公司将把安全检查纳入监理例会常态化内容，坚持开展月度安全专项检查，压实各方安全生产主体责任。
（三）工程结算方面问题
审计指出：项目幼儿园新增工程变更事项，未及时办理签证手续。
整改情况：相关签证资料已于2025年12月28日办理完毕。2026年1月21日组织人员学习政府投资项目工程变更管理办法，明确变更签证办理时限与流程，提前督促施工单位加快资料流转，确保变更事项随发生、随签证。
（四）农民工工资支付超规定周期
审计指出：项目存在农民工工资拨付周期超过一个月的问题。
整改情况：组织全员学习《保障农民工工资支付条例》，压实工资监管责任。目前本项目及公司其他在建项目进度款、农民工工资均已按月及时足额发放。后续将持续加强农民工工资专户管理与发放监管，督促施工单位按期申报工资，严格执行按月发薪要求。
三、下一步工作举措
我公司将以本次审计整改为契机，组织开展整改“回头看”，防止问题反弹。同时进一步规范合同、资金、现场施工、工程变更及工资支付等全流程管理，完善内控制度，全面提升项目管理规范化水平。

黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司
 2026年4月1日